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2020-01-08 14:50栏目:产品中心
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  根据xx文件以及县纪委《关于在全县开展公款旅游问题自查自纠活动》xx号文件要求,我局针对本单位的公款旅游问题扎实开展自查自纠,现将情况汇报如下:

  公款旅游是严重的违纪行为,与建设清正廉洁型政府背道而驰,严重违反八项规定,助长“四风”问题的滋生,为继续落实好中央八项规定,我局专门针对公款旅游问题召开了局务会,并在全体职工大会上多次申明,严禁单位或个人以考察学习、交流等名义外出旅游,严厉查处借出差之机,绕道或中途滞留旅游、借用公车旅游或度假等违纪行为,因公事出差的要限期返岗,鼓励全体职工互相监督,勇于举报。

  经自查,今年以来我局没有组织干职工外出旅游,未发生领导干部借用公车旅游、度假,借出差之机旅游、配偶或子女利用领导干部职权要求和接受公款私人旅游等违纪行为。我局将继续抓好公款旅游问题的监督管理,为领导干部敲警钟,一经查处将从严处理。

  为深入贯彻落实党的xx大精神,规范政府采购行为,加强反腐倡廉建设,提高资金使用效益,我院严格遵守《中华人民共和国招标投标法》与《政府采购法》等政府采购有关法律法规,依法行政,先后制定和修订了一系列医院采购制度,推行政府采购,积极参加省卫生厅组织的药品、医用耗材等专用物资部门集中采购,加强院内分散采购的管理和监督,不断拓展政府采购范围和规模,努力规范采购行为,防止和预防腐败行为发生,实现依法采购、阳光采购。根据《福建省政府采购执行情况专项检查实施方案》要求,现将我院开展政府采购执行工作自查自纠情况作简要汇报。

  为加强医院管理,促进医院反腐倡廉建设,我院根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《福建省省级政府采购管理暂行办法》、《福建省招投标条例》等规范性文件,结合实际,制定了一系列配套文件,并根据具体情况和上级新的精神对文件及时进行了更新和修订。主要规章如下:1、各项货物、服务、工程类的采购制度有《医院院内招标试行办法》、《加强基本建设和修缮工程管理的暂行规定》、《医院采购与付款内部控制制度》等。2、药品采购制度有《关于加强药品采购管理的实施意见》、《药品备案采购管理制度》、《协和医院新药引进管理办法》等。3、关于设备、医用耗材及试剂采购等制度有《关于进一步规范医疗设备采购的规定》、《关于医用耗材、检验试剂备案采购管理的暂行规定》、《关于医疗器械耗材特殊采购的规定》等。这些文件参与的职能部门多,涉及的采购范围广,既有关于政府采购的规定,也有院内公开招标采购制度,初步建立起了规范医院采购工作的基本制度框架。

  各采购科室依据要求,按照政府采购的目录范围和有关金额限定的规定,依据不同情况分别选择政府集中采购、部门集中采购、委托代理机构公开招标、院内公开招标等方式进行采购,做到凡纳入政府采购范围的,均选择政府采购方式,依政府采购程序进行采购;符合定点采购、协议采购的均按规定执行;凡没有达到政府采购金额起点或在政府采购范围外低于20万元的,执行院内采购有关规定,小额零星采购则由采购科室依据规定直接采购。院内公开招标参照政府采购程序制定,台达plc拆机解密有张贴招标公告、制定招标文件、开标评标、发出中标通知、签订协议等采购程序。

  经过几年的实践和总结,目前我院凡纳入政府采购范围的基建工程、物资、设备采购均做好采购预算,按照规定上报省政府采购办或建设主管部门审批后委托具备资质的代理机构依法定程序进行公开招标。各采购部门的依法行政、依法采购意识不断提高,对有关法律法规更加熟悉,操作进一步规范,进入政府采购和委托代理机构公开招标采购的范围进一步拓宽,集中采购规范化和科学化程度不断提升,已经初步形成了集中采购、部门集中采购和分散采购三种形式并行的采购格局。

  XX、XX年度各部门采购情况如下:1、药品类,药学部XX年参加省卫生厅部门集中采购,合计采购金额为元,实际采购总金额为元, 参加政府部门集中招标采购占总采购额的百分比达93.31%。XX年参加部门集中采购金额为元,实际采购总金额为3元,参加政府采购金额占总采购额的百分比达93.73%。2、货物、服务、修缮类,总务后勤部门按照规定,凡纳入省级政府采购目录范围内采购预算金额在20万元以上的货物类物资及专用设备均进行政府集中采购,在协议供货、定点采购、网上竞价范围内的均进入政府采购,政府采购范围外的20万元以上也委托代理机构进行公开招标,XX年参加政府采购金额为元,XX年参加政府采购金额为元。3、医疗器械、医用耗材、设备类,设备科依照规定预算金额20万元以上的医疗器械、设备采购均委托代理机构公开招标,医用耗材在省卫生厅组织的部门集中招标范围内的参加部门集中招标,范围外的部分委托代理机构公开招标,XX年参加部门集中采购金额为元,参加政府集中采购金额为元,XX年参加部门集中采购金额为元,参加政府集中采购金额为元。4、基建工程类,目前我院基建工程项目为外科病房综合楼工程,XX-XX年以来外科病房综合楼工程建设过程中委托有资质的代理机构进行网上公开招标10次,院内公开招标4次,其中通过网上公开招标形式XX年政府采购金额为元,XX年政府采购金额为元。5、专项资金凡达到政府采购金额的均按规定实行政府采购,XX-XX年共委托代理机构公开招标政府采购元。

  建立公开透明的采购运行机制是落实党的xx大“加快行政管理体制改革”和“加强反腐倡廉建设”重大战略部署的要求,我院以理论和“xxxx”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,在政府采购法律框架下,结合医院工作实际,以建立健全采购制度为重点,加强采购监督和管理,医院财务、纪检监察、审计部门按照各自职责参与采购活动的监督,医院纪检监察人员参加院外公开招标采购监督工作,在院内招标采购过程中,纪检监察、审计工作人员参与开标、评标,财务部门把住付款关、审核关,合力形成事先、事中、事后全过程监督的机制,从源头上防止公共资金滥用、预防腐败行为的发生,努力保障参与采购各方合法权益,建立公开、公平、公正的采购机制,维护医院资金使用效益和安全,促进医院廉政建设,建立医院采购与廉政建设的良性互动机制。

  为进一步建立健全惩治和预防腐败体系切实加强对权力的运行监督制约,从源头上预防腐败现象发生。县粮食局根据3月14日全省《严格资金管理,防范资金风险电视电话会议》精神,对照县纪检关于严格资金管理防范资金风险要求进行了认真自查,现总结如下:

  (一)、切实加强领导。组织成立了精干的自查领导小组。3月8日,县粮食局专门召开了党政联席会议,研究成立了领导小组。并抽调财务、纪检、审计业务骨干充实领导小组。

  (二)、加大监管力度。为进一步做好资金规范管理,县粮食局切实加强对权力的运行监督制约,加强民主集中制原则,对重大重点工程实行集体研究决定,防止“一把手”说了算。单位主要领导干部按照组织要求坚持做到“四个不直接分管”,有效地防止了腐败现象发生,同时他们还结合各股室和个人的职责,查找风险点,一是干部职工结合自己的工作职责,对照《廉政准则》和党员的义务,认真查找个人“思想道德、岗位职责、行为过程、外部环境”四类风险点,二是结合粮食局工作职责,从“制度机制和行为过程”认真查找班子存在的廉政风险点。三是结合各股室工作职责,从“制度机制和行为过程”认真查找股室存在的风险点。由于实行对权力的监督,实行财务公开,强化了资金安全管理,有效地堵塞了漏洞,从制度上和机制上促进了单位资金管理走向规范化。多年来,县粮食局经审计等部门多次审计,在资金管理上从末出现风险。

  (三)、严格照章操作。坚持把好“三关”,落实好“三制”。即:严把项目申报关,实行公示制;严把项目实施关,实行监督制;严把项目验收关,实行验收制,实行“阳光操作”,杜绝违规违纪现象发生,确保资金管理到位。对资金支出严格审核,防止资金风险事件发生。

  (四)、加强督查检查。为加强对资金的管理力度,每半年县粮食局组织人员对所有资金支出进行检查,找出问题,进行整改,防止资金管理脱位。对有赌博等不良行为的一径发现,给予纪律处分。同时对全体干部党员加强思想教育,认真组织他们学习贯彻《廉政准则》和《党章》,组织观看警示教育片。使他们自觉守职业道德,筑牢拒腐防变思想防线。多年来,全局干职工没有出现参与打牌赌博等不良行为。

  (五)、自查结果:县局机关财政共拔款11200元,支出11200元。县粮油收储公司财政政策性拨款情况:一、XX年财政应拔入资金279。27万元。其中:县储利息费用81。27万元:XX年维修费5万元;XX年维修费45万元;XX年维修费57万元:洪灾损失仓库补助资金81万元。二、XX年共收到财政拔入资金213。27万元。其中:XX年县储利息费用81。27万元;XX年维修费5万元;XX年维修费45万元;XX年简建费10万元;洪灾损失仓库补助资金72万元;以上资金全部拔入收储公司在农发行开设的基本帐户。三、XX年财政欠拔资金66万元。以上拔入维修资金已全部用于仓库维修,拔入的其他资金用于银行利息及职工工资费用开支中。

  通辽市救助管理站在市委、市政府及市民政局的正确领导下,在通辽市精神文明建设办公室的大力支持和指导下,以理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,创先争优活动,以加快发展为第一要务,以深化改革为动力,以加强管理为手段,将文明创建贯穿于我站各项工作之中。两年多来,干部职工队伍素质进一步提高,职工作风进一步转变,有力地促进了各项工作得顺利开展,现将我站自获得市级文明单位以来的工作情况自查总结如下:

  通辽市救助管理站(其前身“通辽市公安民政收容遣送站”,XX年8月1日,按国务院381号令更为现称),始建于一九六一年,“文革”期间被取缔,一九七九年恢复建站,站址位于科尔沁大街东段,东顺路92号,曾于一九九九年迁至原社会福利院院址。XX年迁回市东顺路92号新落成的综合大楼内,同时成立“通辽市流浪少年儿童救助保护中心”。新站址建筑面积为1800平方米,共6层。XX年初再次迁址到内蒙古自治区通辽市科尔沁区通郑公路三公里路北500米处即流浪未成年保护中心综合楼内,建筑面积共计4320平方米。

  我站是全国对口中转接收站之一,隶属于通辽市民政局的正科级二级单位,四个领导职数,2正2副,下设办公室、未保中心、业务部三个部门。实有编制34人,在职职工32人。主要负责工作范围为自治区东四盟市以及本通辽市区,主要承担对城市生活无着的流浪乞讨人员和其他临时生活无着的求助人员的救助管理、教育和安置;接收护送自治区流出和外省流入的流浪乞讨人员;流浪少年儿童的救助保护;受家庭暴力的妇女儿童的庇救保护;便民寻人服务与受突发性自然灾害灾民的紧急避险接待的职能。

  XX年改制以来,我站坚持“为党分忧、为民解愁”的宗旨,坚持国家、社会组织及个人救助相结合的方针,充分发挥维护社会稳定与促进社会进步的职能作用,依法做好救助管理工作的同时,不断强化社会救助、扶危济困、救死扶伤、见义勇为、助人为乐、打击犯罪的工作力度;发扬不怕苦累、不怕脏臭、不怕危险、艰苦创业、敢于拼搏、无私奉献的开拓精神;以实际行动把党和政府的温暖送到的心坎里,充分体现了社会主义制度的优越性。

  近年来,我站积极与上级政府及相关部门协调联系,突出救助管理工作是构建和谐社会的重要环节,建立了政府分管领导牵头的救助管理工作机制,并每年定期召开会议,定期组织开展专项活动,协调民政、公安、城管等部门建立街面救助管理机制,明确职责,密切配合,对流浪乞讨病人确定了“先救治、后救助”的原则,由我站具体负责流浪乞讨人员的救助工作。

  从改制后,通辽市救助管理站一直坚持派出流动救助车和流动救助小分队,上街主动救助流浪乞讨人员,发放宣传资料、食品、衣物等,得到受助对象及社会各界的广泛称赞。同时又在大型商圈、火车站、汽车站、广场等交通要道设置救助引导牌,让无家可归的人能够尽早找到回家的路。今年又在申请购买电动救助车以便流动救助。并与交通部门积极配合,开辟了“绿色通道”,为受助人员办理车票、进站乘车及接送受助人员提供便捷高效服务。

  做为定点医院和全市流浪痴呆傻及身份不清人员的临时安置点,通辽市复退军人精神病医院本着人道主义精神,对流浪病人“先救治、再救助”,确保受助人员的生命安全。

  在各职能部门的积极配合下,近几年来,通辽市城区基本实现了街面无流浪未成年人。

  通辽市救助管理站完善各项规章制度和岗位职责,救助服务日益规范化。从领导职责到各股室职责;从受助人员入站到离站程序;从工作人员行为规范到文明用语;从学习制度到承诺制度都做了明确规范,做到了有章可循、有据可查、有法可依,体现了以制度管人和人性化的救助管理。

  站内合理功能布局,设置了符合未成年人特点的活动室、图书室、康复室、居室和活动场所,添置了热水器、电化教学设备等设施。站内专门设立了接待室和观察室,24小时有专职人员负责接待,截止XX年9月,在公共活动区域、特殊服务管理等区域全部安装了监控设备、消防设备、安检设备,确保求助人员的人身、财产安全。

  通辽市救助管理站购置了娱乐、医疗、健身康复等器材,聘请具有专业资质的心理咨询师、法律顾问、教师、保健医,及时为流浪儿童提供心理疏导、技能培训、就业指导和康复训练,矫治他们因流浪养成的不良习惯,消除心理上的阴影,大力营造流浪儿童健康成长的温馨家园。

  在办公区域和救助区域,通辽市救助管理站设置了无障碍通道,添置了轮椅、拐杖;在特殊人员专用房内,安装了马桶、扶手、防滑垫等设施,确保残疾人、行动不便等特殊受助人员生活无障碍。

  为了妥善安置流浪乞讨人员的生活,减轻社会压力,维护社会和谐稳定,通辽市救助管理站积极争取上级部门的大力支持,将救助过程中一些无家可归的流浪儿童、智障儿童送往福利院、敬老院妥善安置。XX年7月16日,在科尔沁区庆和镇敬老院设立了救助安置中心,XX年10月,首次为暂住在这里的流浪乞讨人员办理了“三无”人员证书,为他们的日常生活提供了基本保障,填补了通辽市对“三无”人员无正式长期救助的空白。XX年6月,参与全国救助管理机构等级评定,全面带动推进了救助工作的发展。

  为跨省接送提供协调、查询平台,节省跨省协调、查询联络费用,让上级部门随时了解和掌握救助及资金的使用情况,通辽市救助管理站逐步建立了信息平台,实现了全市和全国联网。加入信息网后,进一步完善了基础数据、基础资料,建立和完善各种统计台帐,特别是建立求助人员数据库,构建信息平台,加快信息技术在救助工作中的推广运用,实现救助工作信息系统网络化。今年还安装使用了《求助人员指纹识别系统》软件,有效解决求助人员查询、甄别难等问题,有效杜绝重复求助、多次救助的不良现象。

  通辽市救助管理站建立了社会监督和群众投诉网络,聘请了社会监督员,向社会公布投诉电话和举报信箱,广泛接受监督,认真解决群众的合理诉求。自动化与仪器仪表期刊

  XX年9月,在全市救助网络筹建协调会上,通辽市救助管理站在科尔沁区、库伦旗、霍林郭勒市、开鲁县等旗县市区下设了10个救助分站,相继在街道社区设立了60多个救助联系点和观察点,有专门的联络员负责通报情况,使流浪乞讨人员得到了及时救助和管理。XX年11月,由市民政局牵头,在我站再次召开了全市救助网络工作会,强化救助工作的重要性及交流工作中存在的问题。

  我站以创先争优活动、创建学习型党组织活动为契机,以救助管理事业为中心工作,以认真创建文明单位为载体,以提高职工工队伍素质为着力点,不断深化创建认识、明确创建思路、拓展创建范围、丰富创建形式、发展创建内容,努力提升行业水平。

  1、开展评选活动。站里近两年都开展了“文明科室”、“文明工作人员”的评选活动,通过文明评选活动,全站上下说文明话、办文明事,做文明人已初见成效。

  2、开展公益活动。近两年我站积极开展公益活动,主要做了以下工作。(1)积极组织青年职工进行义务献血活动。(2)积极参加市政府及民政局的集中活动。每年的禁毒宣传日、综治宣传日、安全宣传日、“119”消防日、环境日,未成年人思想道德建设宣传以及国家法律法规条例的宣传等,我站都要组织专人摆摊设点,向群众散发传单、宣传相关知识,特别是救助政策和细则。

  3、开展文体活动。每逢重大节日或重大活动,我们都要开展各种文娱活动。联欢晚会、党的知识竞赛、市直机关职工运动会、演讲比赛等。XX年我站组队参加了市直民政系统篮球赛取得第二名的好成绩。

  4、开展规范活动。在站里,我们逐步制定完善了各项规章制度,实行挂牌上岗,严格了首问责任制、限时办结制和过错责任追究制度。单位鼓励职工在办公室内栽培了室内观赏植物,美化了站内环境,改善了办公条件,充分调动了职工工作积极性。 使职工环境意识不断加强,形成了自觉打扫卫生、节约用水用电、保护美化环境的良好习惯。

  5、开展送温暖关爱活动。积极参加向灾区捐款、“挂包帮”活动、关爱未成年人、慈善“一日捐”、慰问困难党员群众等献爱心送温暖活动。定期给庆河救助安置中心、大林敬老院,福利院送慰问品,并经常探望安置到那的无家可归的流浪乞讨人员。

  6、开展综治活动。按照“谁主管、谁负责”的原则,我站每年都与市局、街道办签订协议书,拟定综治计划、总结。认真落实重点对象帮教责任制,做到“管好自己的人、看好自己的门、办好自己的事”。

  7、开展计生活动。建立了计划生育管理机构,广泛宣传计划生育政策,教育职工自觉实行晚婚晚育,坚决杜绝计划外孕、计划外生育,计划生育率、办证率达 100%,没有发生任何违反计划生育的事件。

  8、开展文明执法活动。认真执行救助管理方面相关政策法规,将各项业务办理事项的办事依据、办事职责、办事程序、办事标准、办事时限、办事结果 “六要素”通过单位网站面向社会公开,不断加大政务公开宣传力度,接受社会各界的监督。在执法中从没出现过“吃、拿、卡、要”现象,做到了文明执法。

  9、开展职工维权活动。落实维权措施,关心和帮助困难职工,推动送温暖活动的经常化、制度化、社会化。认真开展单位工会工作,抓好了工会会员登记、职工大病住院保险工作,完善了职工慰问制度,使广大职工利益得到有效保护,为构建和谐文明站建设增加工作动力。

  总之,创建市级最佳文明单位,不仅使我站精神文明建设成效明显,而且促进了物质文明和政治文明同步发展。在“创建学习型党组织”、“创建和谐学习型职工群”的进程中,我们将继续坚持科学的发展观,深入持久地推动文明创建工作纵深发展,努力实现接收、护送、安置、教育、医疗等多方位协调发展的局面,为构建和谐通辽市做出应有的贡献。

  导语:自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。以下是小编整理药品企业换证自查报告的资料,欢迎阅读参考。

  xxx制药有限公司座落于xxx,是一家专业从事中成药制剂研发、生产与销售的现代化制药企业。

  公司始建于xx年月,原名xx,经xx月改制,经省局批准存的xx制药有限公司,xx竣工,并于xx通过国家食品药品监督管理局组织的gmp认证现场检查,顺利通过认证。 公司建有液体制剂车间、固体制剂车间与中药提取车间,拥有片剂、口服液、颗粒剂与胶囊剂生产线,其中年产量为片、支、袋、粒等。

  公司现有员工xx人,具有高中、中专以上学历xx人,占总人数的%,其中高级职称x人,占职工总数的x%,中级职称x人,占职工总数的x%,初级职称x人,占职工总数的x%。

  公司实行董事长兼总经理负责制,全面主持公司工作,并分管质量管理工作,公司下设质量管理部、生产技术部、台达plc程序下载步骤等,其中质量管理部下设质量保证(qa)和质量控制(qc),生产技术部下设口服液体制剂车间、口服固体制剂车间、提取车间与技术实验室,并配备有相应的管理经验人员和技术人员。

  董事长兼总经理,专业、学历、职称、从事药品相关工作x年,熟悉国家和医药行业有关法律、法规,有丰富的专业管理经验,是公司生产、经营和和实施gmp的主要组织者。 总经理,专业、学历、职称、从事药品相关工作x年,,熟悉国家和医药行业有关法律、法规,有丰富的专业管理经验。

  副总经理,专业、学历、职称、从事药品相关工作x年,,熟悉国家和医药行业有关法律、法规,有丰富的专业知识与制药经验。

  质量管理部经理专业、学历、职称、从事药品相关工作x年,有较强的专业知识及制药和质量管理经验,熟悉国家和医药行业有关法律、法规,能坚持原则,为公司质量管理的主要实施者,在质量管理上具有否决权。

  质量管理部共有质量管理人员和质量检验人员17人,文化程序及比例,都经过相关专业培训并有质量管理和质量检验工作实践经验,能胜任本岗位工作。

  生产技术部共有员工x人,文化层次及比例,全部经过岗前岗位培训,能胜任本岗位工作。

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  公司制剂车间包括口服液体制剂车间和口服固体制剂车间,其中口服固体制剂车间包括

  片剂生产线、颗粒剂、硬胶囊剂生产线,完全按照产品工艺流程及所要求的空气洁净度级别进行布局,同一厂房内的生产操作和相邻厂房之间的生产操作不存在互相妨碍,生产区与贮存区有与生产规模相适应的面积与空间用于安装设备成、贮存物料、自动化与仪器仪表期刊中间产品与成品,能有效的防止差错与交叉污染。

  制剂车间厂房根据各剂型的空气洁净度级别要求分为一般生产区,30万级区与10万级区,以分别满足口服固体制剂与口服液体制剂的生产要求,其中固体制剂车间面积,30万级面积液体制剂车间面积,10万级洁净区面积。

  洁净区与一般区装修均采用彩钢板隔断,环氧沙浆涂层地面,地面、墙壁、天花板的交界处成弧形,建筑物平整光滑、不产尘、易清洁消毒,保证药品生产环境符合要求。

  洁净室内的管道、灯具、风口等设施表面平整光滑,易清洁,与墙壁或天棚的连接部位密封严密,洁净室与非洁净室之间设置缓冲设施,人员和物料分别按人净和物净程序进出洁净区。进入洁净室的空气经过净化,湿度控制在18-26,相对湿度控制在45-65%,洁净区经检测达到洁净级别的要求;配料、粉碎、制粒、压片等产尘量的功能间与相邻房间保持负压,并采用空气直排方式,避免了交叉污染,厂房内照明在300以上,厂房内设有应急照明设施。 电气照明、工程设备配线及各类管道均置于技术夹层内,与机器连接的各种管路采用316l或304不锈钢。

  位于厂区东侧,为独立厂房,总面积为xx,其中参照30万级管理的面积为xx,提取两国间的墙壁等内表面平整,无脱落,无霉迹,药材净选间设有不锈钢工作台以及排气扇等设施,用于直接入药的净药材和干膏的配料、粉碎、混合、过筛的功能间设有通风除尘设施,并参照30万级管理。

  生产所用工艺用水为饮用水和纯化水,纯化水采用二级反渗透制水工艺制备,贮罐及环形输送管道采用316l不锈钢材质,经验证水质符合中国药典2010年版质量要求。

  净化空调采用集中空调机组三级过滤,送入洁净区的空气质量和压差控制经验证测试符合洁净区的要求。

  压缩空气系统均使用304管道安装,经除油、除尘、0.22微米微孔滤膜过滤,质量符合洁净区空气质量要求。

  总仓储面积为xx,其中化学原料库xx,中药材库xx(含阴凉库xx、净料库xx),包材库xx、成品库xx,危险品库xx,中间品库xx,并设有特殊药品专柜、毒性药材专柜和贵细药材专柜以及不合格品专区与退货专区,能满足公司所有物料与生产产品的贮藏要求,并与生产规模相适应。仓库安装有空调、排气扇等通风、除湿与降温设施,设置有挡鼠板、灭蝇灯等防虫防鼠设施,并有完备的消防设施。

  公司检验室面积xx,设有化学分析室、天平室、精密仪器室、微生物限度检查一窍不通 、标定室、高温室、中药标本室、阴凉留样室与试剂仓库等功能间。

  公司所有设备均能满足公司产品的生产需要,其与药品接触部位的材质均为不锈钢,表面平整光洁,清洁消毒方便,与药物直接接触的各类贮槽、容器、输送泵及物料管道的材质均采用优质低碳不锈钢316l并经抛光和钝化处理。

  工艺用纯化水采用饮用水作为制备水源,经过多介质过滤、活性炭吸附、二级反渗透处理制得,其输送管道和贮罐均采用优质低碳不锈钢316l加工而成,管道的设施和安装无死角、盲管,安装后均经过钝化处理,经验证水质符合中国药典2010年版二部纯化水项下的要求。

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  所有用于生产和检验的仪器、仪表、量器与衡器,全部经过质量技术监督部门校验合格,并贴有校验合格标签,其适用范围与精度完全能够满足公司产品生产与检验需要。

  所有设备均制订有标准操作规程、清洁规程和维护保养规程,操作人员和保养人员均严格按照操作规程作业,设备的使用、维修与保养均予以记录并入档保存。

  物料的购入、验收、储存、发放与使用严格按照公司相关文件进行,所购入物料按批取样检验,其质量完全符合国家药品标准、包装材料标签或其它有关标准。

  公司所有物料按照其质量标准规定的贮藏条件按批号、规格进行存放,其中固体与液体分开,原药材与净药材分开;物料分别按其状态情况(待验、合格、不合格)等用状态标识牌或都围绳进行区分管理,其中不合格物料设专区管理。

  药品标签说明书严格按照国家食品药品监督管理部门批准的内容、样式与文字进行印刷,按品种、规格与批号专库存放,专人管理,经质量管理部校对无误后计数发放使用,残损标签计数销毁,其发放、使用与销毁均记录在案。

  有机溶剂等危险品存放在危险品库,库内外按消防要求备有专用灭火器材,并有相应的管理制度。

  公司按照生产和空气洁净等级的村注制定了厂区区、不同生产区域以及个人卫生管理制度和厂房、设备与容器清洁规程,并配备了足够数量的清洁工人负责厂区环境及车间的清洁卫生工作。厂区、生产车间、设备、管道、容器均按照规定方法、程序与时间间隔进行清洁,卫生状况符合规定要求,并定期对洁净区进行消毒,消毒剂的配制有详细记录。

  对进入生产区的人员与物品进行严格管理,非生产用品、生活用品与私人杂物不得进入生产区,进入洁净的临时人员都经过了指导,并严格控制人数。

  工作服按照生产操作与空气洁净度等级要求进行选材,并有明显的样式或颜色区分,避免了混用,不同洁净级别的工作服,按照规定的清洗周期,由专人进行清洗整理。

  公司给后有员工建立了健康档案,定期组织体检,建立了身体不适应生产情况主动报告制度,及时把患有传染病、皮肤病及体表有伤口员工调离直接接触药品岗位。

  公司每年根据验证管理制度成立验证领导机构,制定年度验证计划,并根据验证对象成立验证小组,提出验证项目,制定验证方案并按计划组织实施。每年验证的主要内容包括空气净化系统、工艺用水系统、生产工艺及其变更、设备清洗、主要原辅材料变更,其验证方案、验证记录与验证报告等验证文件及时进行了归档保存。

  按照gmp要求,公司建立了gmp文件体系,其主要内容包括厂房、设施、设备使用、维护、检修管理制度与记录,物料采购、验收、生产操作、检验、发放、成品销售和用户投诉管理制度与记录,不合格品管理、物料退库和报废、紧急情况处理管理制度与记录,物料、中间产品和成品质量标准及检验操作规程与批检验记录,产品质量稳定性考察计划、原始数据和分析汇总报告,文件的起草、修订、审查、批准、撤销、印制、分发、回收及保管管理制度,厂房、设备、人员卫生管理制度与记录,人员培训管理制与记录。

  正式生产的产吕均有药品申请与审批文件,并制定了相应质量标准、工艺规程和标准操作规程及批生产记录与批检验记录。

  公司gmp文件由质量管理部负责颁发与日常管理,每季度对现有文件进行检查,确保了使用的文件为现行版本,并根据国家药事法规与国家药品质量标准的变化以及公司内部管理制度的变化等情况及时组织相关文件的修订工作。

  公司所用产品均严格按照注册批准的生产工艺制定工艺规程、岗位操作法或标准操作规程,并严格按照批准的工艺规程、岗位标准操作规程组织生产,工艺规程、台达plc程序下载步骤岗位标准操作规程的修改严格按照文件管理的程序进行,无随意更改情况。

  固体制剂在成型或者分装前的混合工序、液体制剂在灌装的混合工序划定批次并编制批号,在生产过程中严格控制尘埃的产生与扩散,并及时进行清场、物料平衡检查与批记录的填写,液体制剂的配制、过滤、灌封、灭菌等过程都在规定的时间内完成。

  中间产品均制定了公司内控质量标准,规定了贮存期与贮存条件,生产过程生产的不合格中间品实行专区管理、醒目标识,不直接流入下一道工序,并在规定的期限内按照不合格品处理程序进行处理。

  中药制剂生产过程中,中药材在使用前均按规定进行拣选、整理、剪切、洗衣涤等加工处理,直接入药的药材粉末在使用前均进行了灭菌处理,经检验微生物限度均符合公司内控质量标准,毒性贵细药材的投料均进行监控并有监控记录。

  工艺用水除制剂的配料用水以及直接接触药品的设备与容器的最后一次洗涤用水均使用纯化水。工艺用水根据验证结果制定了检验周期,并定期按时检验。

  公司设立质量管理部负责药品生产全过程的质量管理和检验,由总经理直接领导,独立履行物料和中间产品使用、成品放行的决定权。

  质量管理部下设检验室,配制有高效液相色谱仪等仪器,制定了检验用设备、仪器、试剂、试液、标准品(或对照品)、滴定液、培训基等管理办法。

  质量管理部门负责制定和修订物料、中间产品和成品的内控标准和检验标准操作规程、取样和留样制度,并对物料、中间产品和成品进行取样、检验、留样,并按试验原始数据如实出具检验报告。

  质量管理部根据验证结果定期监测洁净室的尘粒数的微生物数,评估主要物料供应商质量体系、审核不合格品处理程序、审核批记录、并及时评价原料、中间产品及成品的质量稳定性。

  公司制定了药品销售、退化和收回管理制度与记录,建立了客户档案,所有产品均有完整的销售记录,能追查每批药织品的销售情况,并保存至药品有效期后一年。

  公司制定了质量投诉、药品不良反应监测和报告管理制度、处理程序与记录,并批定质量管理部负责药品不良反应信息的收集整理与报告,以及质量投诉的处理,建立了完整的产品投

  公司制定了自检管理制度,规定了自检的范围、周期以及参与人员。公司每年年初制定年度自检计划与实施方案,并按期完成。自检过程中及时填写自检记录,自检完成后及时出具自检报告,批出存在的偏差,提出整改的措施和期限并责任到人,同时对整改的项目进行定期回检。

  我市行政事业单位的财务大检查工作,按照国务院和市人民政府的部署,于一九八三年九月底十月初全面展开,到目前为止,市属各单位和各区、县分别进行了自查,各级财政、审计部门和主管部门还组织力量,进行了重点检查。这次检查涉及到市属部门、各区、县和两千多个基层单位。据不完全统计,其中有70%左右的单位存在着不同程度的违反财经纪律问题,违纪金额达三百二十万元。

  在这次检查中,多数单位态度是积极的,不少单位的领导亲自主持研究部署,发动群众,分析财务管理和收支中的问题,并组织财会部门深入基层进行检查,并及时提出处理意见。市教育局除发动所属单位自查外,财务部门还对所属单位全部进行了检查,工作比较深入。但是也有少数单位进展缓慢,工作被动,敷衍塞责,个别单位甚至弄虚作假,欺上瞒下。现在,各单位正在整理汇总自查情况和进行处理工作。从检查的结果看,行政事业单位的财务管理工作主流是好的。但是,由于管理水平还不适应形势发展的需要,加之不正之风的影响,违反财经纪律的现象仍不断出现,有些情况还比较严重。主要表现是:

  一、以种种手段化公为私或者损公肥私。近几年,事业经费虽然比较紧张,但有关方面还是尽可能的挤出了一些钱,举办了一些群众急需的事业。但有些单位却把这些事业作为谋利手段。如:小学办学前班本来是利用多余的人员和设备开展学前教育,并为群众解决后顾之忧的好措施,但有些学校却将此办成了“集体班”,按集体幼儿园的标准收费,增加的收费要家长向单位报销;国办幼儿园出现了“议价班”;体育场出现了私分旱冰场收入;有些市政工程队把工程款存到街道服务队,然后套取现金,街道服务队从中提取1-5%的手续费,工程队将所余部分以种种名义分给职工。

  二、滥发衣料、工作服。有的单位自行提高了发放工作服的标准、质量;有的单位根本不应发放工作服,却私自发了化纤服装或毛料服装,塘沽区有十二所幼儿园所,在市人民政府关于检查处理滥发服装的文件发布以后,抢发了毛料服装。据初步统计,有九十五个行政事业单位违反规定发放了衣料、服装,共开支五十一万元。其中有和平区教育系统的四十个单位,开支十四万多元。

  三、巧立名目,滥发奖金、补助、津贴、实物。行政事业单位的奖金发放办法,市人民政府已有明确规定,但有些单位不按规定执行,巧立名目发放各种奖金、补助、台达plc程序下载步骤津贴、实物。如:寒假奖、暑假奖、学期奖、节日奖、子女教育补助、岗位津贴、计划生育手术补助等。有的单位以收入不入帐或造假帐的办法私分公款。有的中学把行政预算的福利基金多次转给工会,然后以工会活动费的名义分给职工。行政单位财务自查双篇报告。发放实物的品种也很多,如躺椅、电镀椅、棉大衣、雨衣、蚊帐、铝锅、保温瓶、书包、茶叶、酱牛肉、熏鸡、小肚、火腿肠、奶粉、罐头等。乱发实物的资金来源,主要是勤工俭学收入,办业余学校、补习班的学杂费收入或其他预算外资金。

  四、公费旅游。有的借出差的机会游山玩水,有的以各种名义外出参观。据不完全统计,检查出来的公费旅游共一千二百多起。河东、南开两个区所属十四个单位公费旅游涉及一千一百八十一人,到过十七个地区。有的还是区领导批准或参加的。汉沽区卫生局组织医务人员在海滨进行心血管病调查,结束后到蓟县、北戴河旅游五天。有的单位在组织公费旅游的同时,对没有参加旅游的人员还发了“旅游补助费”。

  五、私设“小钱柜”。有些单位采取收入不入帐,私自提高收费标准或虚列开支等办法截留公款。私设“小钱柜”或以个人名义存入银行。这类问题在有预算外收入的单位最多。红桥区一所中学就采取开收据不入帐、不开收据不走帐和随收随支等手段,将校办工厂卖铜灰的业务收入和学校出租教室的住宿费收入、学生赔偿费收入,虚列开支私分一万二千八百多元,以个人名义和储金会名义分别存入银行。红桥区教育局体卫科组织学生透视付给某中学的透视机折旧费,学校则作为“小钱柜”,事后以补助的名义私分给职工。

  六、乱摊派、乱收费、牟取非法收入。有些单位随便提高收费标准;有些费用应该统一报销,却要由所在单位报销;国办学校业余班随便提高收费,有的业余学校一学期收费三十元;借用学校教室,有的一间教室一个月收租金五十元。派出所收治安费;有些医疗部门自费药品不自费,西于庄卫生院乱开自费药品,随便记入医疗费联单,并私分了蚊香九千盒、卫生纸四千一百卷、红梅饮四千瓶等自费药品,共达二万四千多元。

  七、用事业经费搞基本建设。当前,各级行政事业经费比较紧张,各单位也经常反映经费困难,但仍有些单位用经费搞基本建设。市体委用体育经费盖了职工宿舍;宝坻县教育局用教育事业费给局里盖了办公室,开支四万多元

  八、帐目不清、管理混乱。从这次财务大检查的情况看,基层财务管理力量十分薄弱、帐目不清、管理混乱的现象不是个别的,给违法乱纪甚至贪污盗窃造成了可乘之机。四十二中学校办工厂五年不记帐;六十五中学有几笔帐款下落不明,校办工厂冶炼铜差几十吨对不上数;市中心妇产科医院帐款不符,差几百元,这些混乱现象,有些可能涉及到经济犯罪问题。

  对于上述这些问题,多数单位是重视的,并及时按照国务院和市人民政府的指示精神进行了处理。红桥区、河西区还分别在区委、区政府和区纪检筹备组的主持下,选择典型案例召开了处理大会,维护了财经纪律,教育了群众,改进了管理,取得了良好的效果。但也有一些单位仍持观望态度,不是从全国“一盘棋”的思想出发,而是把乱发奖金实物看作是群众得点实惠,把“小钱柜”之类看作是“自主权”,对于违反财经纪律的问题不积极处理,甚至对已经明确的处理办法还在考虑打折扣。这些情况必须严肃对待。首先是单位的领导和责任者,要主动承担责任,要负责查明事情的真象、产生的原因并认真进行自我检查,从中吸取经验教训,并提出改进的方案。把财务管理整顿好,并把事业引向正常发展的轨道。同时,对检查中发现的问题要严肃认真的进行处理,不能搞“下不为例”。要以中央、国务院和市人民政府及有关部门的规定为依据,本着自查出来的从宽,检查出来的从严;主动检查的从宽,弄虚做假、隐瞒不报的从严;由于认识不明确违犯了制度的从宽,明知故犯的从严的精神,一般按以下原则分别处理:

  一、凡属非法牟取的收入,由同级财政没收交库;自立章法规定的标准,立即停止执行;凡属挪用经费搞基本建设或其他非法开支的,一般要从一九八四年经费中抵扣。

  二、对于滥发衣料、厂服的问题,必须按照市人民政府办公厅津政办发〔1983〕147号文件的要求严格执行。不准与委托商店合谋弄虚作假,采取“就地作价处理”的办法。

  三、奖金、津贴、补助应按市人民政府的规定和有关标准执行。乱发实物、奖金和补助的,原则上应当退回。考虑到各单位的具体情况不同,并照顾职工偿还能力,可以采取分期扣回或酌情减免一部份的办法,但单位的领导干部和责任者必须全部扣回。扣回期限最迟不得超过一九八四年年底。具体扣还办法,由单位提出意见,按隶属关系报主管部门批准。

  四、对于私设的“小钱柜”,要按照市人民政府的有关规定进行清理。一切公款都必须按规定入帐,属于划预算内为预算外的应当划回预算内;属于按规定应列入预算外管理的应按规定用途使用;用个人名义或其他方式私设的“小钱柜”,一律追回,上交财政部门。

  五、各区、县、局已经对其所属单位违纪问题做过处理决定的,如与上述意见没有原则出入的,一般可仍按其原处理决定办理。各单位对于这次财务检查中发现的问题和处理情况,应写出书面报告连同附表汇总上报。

  为确保此次专项治理工作顺利进行,按照市委常委、市政协主席、市纪委书记李成森及市委常委、市政府常务副市长吕世霖的安排,在我局成立了由市经济贸易和科学技术局局长龚建国任组长、副局长胡荣塘任副组长的市国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作领导小组,由局办公室和相关股室抽调专人具体负责此次专项治理工作。

  全市国有及国有控股企业“小金库”专项治理动员部署会议召开后,我办迅速召开了专题会议,传达学习《关于印发〈兴义市国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方案〉的通知》(兴市纪【 】第 6 号)和全市国有及国有控股企业“小金库”专项治理动员部署会议精神,组长龚建国要求大家,认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项工作的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的xx大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家,对照国有及国有控股企业“小金库”主要表现形式认线 户国有企业(不含子企业)要确保自查面达到 100% ,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

  按照《关于印发〈兴义市国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施方案〉的通知》的要求,我办要求全市国有及国有控股企业围绕治理重点开展自查活动,对各类帐户、帐据进行了认线 、我市国有及国有控股企业均按照国家有关财经法

  规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,经自查未发现设任何形式的“小金库”。

  2 、我市国有及国有控股企业严格按照制度有关规定执行,自查未发现设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

  3 、经自查,我市国有及国有控股企业各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。

  4 、我市国有及国有控股企业按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,自查未发现坐支行为。严格控制财政资金支出,自查未发现私存私放行为。

  5 、我市国有及国有控股企业在认真自查的基础上,按照规定,认真填报相关表格,并及时向我办报送了自查自纠。我办将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防我市国有及国有控股企业“小金库”的出现。

  虽然我市目前尚未发现违规违纪现象,但通过自查 “小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我办将进一步监督全市国有及国

  有控股企业完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到“小金库”治理工作不留死角,反腐防腐工作能有更大提高。

  按照叶集试验区工委办公室《关于做好全区“小金库”治理工作的通知》(叶党办〔〕31号)文件精神,我局认真开展“小金库”专项治理工作,现将自查自纠情况 报告如下:

  为确保专项治理工作的顺利进行,成立了由党组书记局长胡志峰任组长、党组成员副局长胡应生、徐怀远和党组成员汪锐任副组长的局治理“小金库”工作领导小组,具体工作由办公室和财务部门负责。

  全区“小金库”专项治理工作会议后,我局迅速召开了专题会议,传达学习了试验区工委办公室下发的《关于做好全区“小金库”治理工作的通知》和区工委副书记刘爱武同志讲话精神,局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义,要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的xx大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求各单位认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

  按照试验区工委办公室《关于做好全区“小金库”治理工作的通知》的要求,重点围绕&ldquo

  ;五查五看”的重点,对各类帐户、帐据进行了认线 、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

  2 、严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和“小金库”的行为。

  3 、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。

  4 、清查结果在局务会上进行了通报。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。

  虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防“小金库”的出现。

  按照卫生厅关于开展“小金库”专项治理工作会议的精神,根据文件要求,我院领导高度重视,于6月17日召开了领导班子清理“小金库”专题会议,认真安排部署自查工作。经会议研究,决定成立我院自查工作领导组,由纪委书记董跃进同志负责,全面深入认真的做好自查自纠工作。组织召开纪检监察、党办、院办、审计、财务相关室负责人会议,就我院自查“小金库”工作做了具体安排部署和要求,强调各科室负责人是本科室第一责任人,一定要认真开展自查工作,严格自查自纠,不留死角;要认真对待,不准避重就轻;要严格按照要求,按时完成自查自纠工作。

  为了确保自查“小金库”工作顺利进行,经院党委会研究,成立了由院长、书记任组长的治理“小金库”工作领导组。设立办公室,公布了举报电话,请广大群众监督此项工作。

  向全院职工大力宣传,开展治理检查“小金库”工作的重 要意义。一是深入开展“小金库”治理工作是深入贯彻落实科学发展观,全面贯彻落实党的xx大精神及中央《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划》的要求。二是为进一步严肃财经纪律,维护正常的财经秩序,促进各级干部职工廉洁自律。三是对开展“小金库”治理工作的基本原则、治理范围以及治理办法作了详细说明,明确了“小金库”的界定。

  我院严格按照省卫生厅及学院的要求,院主要领导亲自负责,全面深入地开展自查自纠。结合医院的工作实际,凡违反国家法律法规及其他有关规定的,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资金,均纳入治理范围。检查方法为自查与重点检查相结合,先对各科室是否存在“小金库”进行全面自查,要求对查出的“小金库”,要如数交回医院财务。对存在问题的科室,由相关部门组织重点检查,按照规定及时纠正处理,并要求各科室各部门在6月18日前完成自查自纠工作。财务科按照要求认真填报《单位“小金库”自查自纠情况报告表》,并对医院所管辖的银行帐户进行了彻底的清查与核对。医院对所属的65个科室下发了《科室自查自纠“小金库”统计表》,由科室对照“小金库”专项治理的内容,进行认真检查 、填写、科室主任签名。自查过程,达到100%,扎实细致,不走过程,不留死角。经过认真自查自纠,全院机关、临床、医技、社区、后勤的各个科室,在日常工作中都能严格按医院的收费标准执行,收费统一由院财务科

  管理。财务科有规范健全的财务管理制度,未发现有设立“小金库”的情况。 通过自查更加强了对清查“小金库”工作的认识,明确了相关责任,严令禁止各科室私设“小金库”,私自乱收费。至此,我院检查“小金库”自查自纠工作全部完成。

  按照北京市“小金库”和假发票专项治理领导小组工作要求和北京市卫生局重点检查工作安排,北京市卫生局“小金库”和假发票专项治理领导小组成员审计处处长罗香葆、财务处袁毅和监察处赫菲于12月7日,到北京天坛医院进行“小金库”和假发票专项治理督察。罗处长一行现场听取了工作汇报,并就有关问题进行提问。认为北京天坛医院高度重视“小金库”和假发票专项治理工作,并认真做好此项工作。

  北京天坛医院党委书记宋茂民、党委副书记姚铁男从治理“小金库”、打击假发票两个方面做了汇报。北京市神经外科研究所、王忠诚基金会、北京市脑血管病防治学会等部门的负责人及其财务、审计人员做补充汇报。

  北京天坛医院高度重视“小金库”治理和假发票专项治理工作。医院成立了领导小组,党政一把手任组长。医院认真修订了相关制度。及时传达部署上级文件指示精神,广泛开展廉政教育,利用院周会及时传达上级领导指示和相关文件精神;院长王晨、党委书记宋茂民、党委副书记、纪检书记姚铁男多次在院周会上强调“小金库”治理和假发票专项治理工作的重要性,并提出工作要求。医院邀请北京市纠风办副主任、市纪委监察局驻市卫生局纪检组组长何群做廉洁自律辅导报告;与崇文区检察院建立预防职务犯罪联席会议制度,请检察官为全体院领导、中层干部及相关工作人员做预防职务犯罪的讲座;组织医院财务、人事、后勤、物资、药品采购等重点岗位人员

  和中层干部,观看北京市纪委拍摄的《以案说纪》《警钟长鸣》警示片,组织全体中层干部观看《小金库引发的大案》,增强党员干部廉政意识和拒腐防变能力,加强警示教育。医院组织学习贯彻《中国党员领导干部廉洁自律从政若干准则》,组织全院790名党员参加《廉政准则》答卷,并在医院网站上长期滚动公布廉政账户。医院扩大宣传覆盖面,自7月,在全院72个科室开展自查,未发现存在小金库问题。党支部书记和科室主任在科室自查报告中均联合签名,以确保本科不设小金库。医院层层签订承诺书,并在承诺书中说明各种具体要求,促使大家严肃认真地对待承诺的内容,不流于形式。医院重新规范了主任基金的管理办法和部分细则,完善了医院的财务管理制度。在打击假发票工作中,医院领导要求有关人员认清严峻形势,认真查找问题。医院对财务、库房、食堂、采购、研究所等相关部门人员进行识别假发票知识和技能培训。

  听取汇报后,罗香葆处长对北京天坛医院“小金库”和假发票专项治理工作给予充分肯定。认为北京天坛医院高度重视此项工作,工作做得全面细致;医院根据上级文件精神,结合医院实际,有针对性地完善制度;医院广泛开展宣传教育工作;认真做好假发票的培训工作;对基金会和学会的工作做了全方位的自查。同时罗处长对今后的工作提出了希望和要求。他指出,“小金库”和假发票专项治理工作是长期的任务,要从政治全局高度充分认识其重要性;建立长效机制,健全相关制度,长期贯穿在经济管理工作中,使工作健康有序发展;将所有财务收入均纳入财务大账统一管理,教育职工自觉抵御小金库;重视工作中的各个环节,不要留死角,小金库隐匿性强,不易发现,一定要深入细致地开展工作;加强宣传教育工作,做到警钟长鸣,告诫职工遵纪守法。

  党委书记宋茂民表示,感谢罗处长一行对北京天坛医院工作的检查和指导,一定按照北京市卫生局的要求,认真做好“小金库”和假发票专项治理工作。

  为贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅印发关于深入开展“小金库”治理工作的意见的通知》(中办发〔XX〕18号)、《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入开展“小金库”治理工作的通知》(川委办〔XX)〕14号)、全省“小金库”治理工作电视 电话会议和《中共**市委办公室**市人民政府办公室关于印发**市党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作实施方案的通知》(泸委办〔XX〕42号)精神,市供销社按照专项治理“小金库”的要求,认真开展了“小金库”治理自查工作,对市供销社机关以及各科室是否有“小金库”收入、支出情况进行了认真自查,并对进一步健全和完善市社机关资金和资产管理提出了具体措施。现将开展“小金库”治理工作的自查情况汇报如下:

  为认真做好“小金库”专项治理工作,市供销社及时召开专题会议,研究布置“小金库”治理自查工作方案,成立了“小金库”专项治理工作领导小组,人员由行政办公室、财会资产管理科和监审科负责人组成,并落实专人具体负责,确保了机关“小金库”专项治理工作真正落到实处。

  (一)实行国库集中支付改革后,市供销社严格按照市财政局的要求,只有一个零余额账户。

  按照《党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作实施方案》要求,围绕“专项治理”中的八大项指标开展自查活动,由分管领导负责,分别对自己分管的科室进行自查,重点是清理机关各科室是否到企业乱收费建立“小金库”的问题,以及对市社机关的所有收入及账户、帐据进行了认真细致的清理,通过深入清理自查,市供销社财务管理严格按照国家有关财经法规执行,财务收支全部纳入财务部门统一管理,未发生侵占、截留收入行为。预算外资金严格实行“单位开票、银行代收、财政统管”的票款分离管理办法,全部纳入财政部门预算进行管理,实行收支两条线,并严格按照财政批准用途专款专用,没有公款私存和设帐外帐行为,没有私设“小金库”的问题,没有发现违规违纪问题。

  (一)根据《会计法》和《会计基础工作规范》以及相关财经法规的要求,市供销社机关制定和完善了《**市供销社机关财务管理制度》《市供销社财产物资管理办法》等相关内部管理制度。

  (二)认真执行《中华人民共和国预算法》,严格按照市财政局下达部门预算,加强对预算外资金管理和使用。

  (三)严格遵守财务会计制度。一是依法办理会计事项和核算各项经济业务,不编制虚假的财务会计报告,不违反规定擅自调整报表,确保会计信息的真实性。二是加强和规范市社机关会计基础工作,严格会计核算纪律,遵守各项财经法规,健全会计核算制度,提高会计核算质量,促进市供销社机关会计核算工作规范化管理。三是强化源头治理,建立防治“小金库”的长效机制。

  (四)加强财政票据的使用和管理。一是对领回的空白票据设专人、专责、专柜保管,做到防火、防盗、防鼠、防虫蛀、防丢失,确保票据安全无损。二是建立财政票据领用登记制度,设置财政票据管理台账,严格领购、使用手续。三是建立票据定期盘点制度。由于供销社使用票据数量不大,坚持半年对库存票据进行一次盘点,确保票据账实相符。四是加强对已使用和作废票据的管理。对已使用票据的存根和作废票据,由票据专管员按规定妥善保管,不允许擅自损毁。

  1.我室设置符合当地区城卫生规范要求。2.按要求接受新驿中心卫生院一体化管理。

  1.机构与执业:单位全称“兖州市新驿镇高吴桥一村卫生室”,位于兖州市新驿镇高吴桥一村,法人代表 ***;主要负责人 ***;具有兖州市卫生局颁发的《医疗机构执业许可证》,执业许可证号pdy*****737088212d****,有效期至XX年12月31日止。我室举办主体、法定代表人及主要负责人明确,产权明晰职责明确、运转规范、独立核算、依法执业、管理有序。《医疗机构执业许可证》合法、有效,按时校检,并悬挂在诊断室醒目位置,乡村医生无超范围执业。

  我村卫生室面积为120㎡,业务用房与生活用房严格分开,药房建设符合标准要求,药柜规格统一,整齐美观,房屋外观整洁,室内摆置规范、墙白地平、光线明亮、窗明室净、通风干爽。

  我室配置乡村医生3名,每人每年参加新驿中心医院组织培训学习2次以上,县级培训1次,省级在岗培训2次,乡村医院统一着装,并配带统一胸牌。

  我室采购药品,无假冒伪劣过期药品,药品配备150种,其中急救药品5种,中成药45种,西药100种。配备医疗设备及设施:听诊器、血压计、体温表、出诊箱、压舌板、身高体重称、污物桶、换药盘、观察床、诊断床、诊断桌、药柜、资料柜、治疗台、高压灭菌锅、输液架、氧气瓶、小型器械包、紫外线灯、针灸、火罐、电脑、电视机等。

  协助新驿中心卫生院建立农村居民健康档案,做到健康档案立卷归档,有专用健康档案柜,分类放置,标记清楚,便于查阅。本村规范建档率超过省当年标准30%以上,掌握国家免疫规划疫苗接种对象,按时下发接种通知单和督导接种,并作登记。开展妇幼保健和计划生育宣传,掌握本村孕妇人数,出生人口情况和孕产妇围产儿、新生儿人数情况并按照要求准时上报,协助新驿中心卫生院开展孕产妇与儿童保健系统管理工作。落实传染病登记报告制度,传染病漏报率为零。艾滋病、结核病等传染病防治知识宣传到位。配合新驿中心卫生院落实高血压、糖尿病等慢性病系统管理,本村系统管理率95%以上,协助开展爱国卫生运动,健康教育和卫生知识宣传。

  坚持24小时应诊和首诊负责制,做到随叫随到,随到随诊,电话: 。看病有登记,用药有处方,转诊有记录。对急危病人做好转诊和诊治登记,熟练掌握常见抢救原则和安全注射技术,具备过敏抢救药品,并集中放置便于紧急使用。门诊日志、病历、处方等文书必须规范书写,不潦草、不缺项。处方合格率100%,严格执行消毒隔离制度,正确配制和使用消毒液,规范使用高压消毒锅,紫外线并做好登记工作。建立并执行医疗废弃物管理制度,正确处理一次性医疗用品及废弃物。一次性医疗用品及废弃物按国家有关规定收集,密闭运送,包装物与容器标识明确,医疗废弃物暂时储存设施符合国家要求,医疗废弃物暂存、运送登记完善,资料齐全。

  我室建立健全门诊登记制度、处方制度、消毒制度、传染病登记监测报告制度、药房管理制度、医疗废弃物处理制度、安全注射工作制度、乡村医生职责、村级保健员职责、免疫运转流程图、儿童免疫程序等11种制度,并熟练掌握,做到收费有凭证、进药有票据、收支有账目,严格执行医疗收费价格和药品价格政策,公开收费标准和常用药价格,建立由新驿中心卫生院统一、规范制作的健康教育宣传内容。建立卫生室卫生信息化管理终端,实施运转门诊登记、新农合费用核算、传染病病情上报、计划免疫、妇幼保健、慢性病管理等6项信息系统,逐步实现乡村一体化网络信息流通和信息共享。

  1.我村卫生室房屋、设备集体投入为零。2.部分医疗设备不能满足临床需求。

  4.贯彻落实卫生室规范化、标准化、制度化建设,进一步加强卫生室内涵建设,以人为本,为人民健康服务。

  3、医疗设备、科室设置:严格按照上级卫生部门的要求设置,科室完全符合医疗要求,诊疗科目、床位有批准文件,诊疗项目及床位满足定点服务要求。

  4、从业人员:医护人员配备情况与级别设置要求相符合,执业地点在本医疗机构内,技术人员在岗,经营管理人员到位。

  6、上半年为参保人员提供医疗服务情况:诊治参保人满意情况良好,处方管理、诊疗常规符合上级要求。

  7、收费、支出情况:药品满足医保要求,按标准收费,价格公开,经营正常,收支不能保持发展。

  8、信息网络建设情况:按规定及时进行上网结算服务,上传医保系统的费用信息与医疗机构一致。台达plc拆机解密

  9、社保制度情况:掌握执行城乡居民基本医疗保险政策,严格执行卫生、药品物价法律法规政策,配合社会保险管理工作。从业人员未签订劳动合同,未缴纳社会保险。

  10、周边定点情况及优劣情况:周边200米内无定点医疗机构,周边参保人员分布较集中,潜在服务人群较多,本机构资质、技术、设施等方面优势明显,服务有特色。近二年内单位或工作人员未获县级以上奖励或技术成果。

  卫生室针对自查出现的问题及不足,及时进行了整改。请人力资源和社会保障局进行审查。

  兖州市新驿镇高吴桥一村卫生室按照省级卫生室建设规定及新驿卫生院要求,深入扎实开展创建工作几年来,不断改善基础条件,完善服务功能,提高服务能力,通过几年努力,达到规范管理、完善功能、确保质量、高效运行、科学创新、发展事业的总目标,充分满足人民群众基本医疗和公共卫生服务要求。

  单位全称“兖州市新驿镇高吴桥一村卫生室”,位于兖州市新驿镇高吴桥一村,法人代表***;主要负责人***;具有兖州市卫生局颁发的《医疗机构执业许可证》,执业许可证号pdy*****737088212d****,有效期至12月31日止。我室举办主体、法定代表人及主要负责人明确,产权明晰职责明确、运转规范、独立核算、依法执业、管理有序。《医疗机构执业许可证》合法、有效,按时校检,并悬挂在诊断室醒目位置,乡村医生无超范围执业。

  ,业务用房与生活用房严格分开,药房建设符合标准要求,药柜规格统一,整齐美观,房屋外观整洁,室内摆置规范、墙白地平、

  3.人员管理:我室配置乡村医生3名,每人每年参加新驿中心医院组织培训学习2次以上,县级培训1次,省级在岗培训2次,乡村医院统一着装,并配带统一胸牌。

  我室采购药品,无假冒伪劣过期药品,药品配备150种,其中急救药品5种,中成药45种,西药100种。配备医疗设备及设施:听诊器、血压计、体温表、出诊箱、压舌板、身高体重称、污物桶、换药盘、观察床、诊断床、诊断桌、药柜、资料柜、治疗台、高压灭菌锅、输液架、氧气瓶、小型器械包、紫外线灯、针灸、火罐、电脑、电视机等。

  协助新驿中心卫生院建立农村居民健康档案,做到健康档案立卷归档,有专用健康档案柜,分类放置,标记清楚,便于查阅。本村规范建档率超过省当年标准30%以上,掌握国家免疫规划疫苗接种对象,按时下发接种通知单和督导接种,并作登记。开展妇幼保健和计划生育宣传,掌握本村孕妇人数,出生人口情况和孕产妇围产儿、新生儿人数情况并按照要求准时上报,协助新驿中心卫生院开展孕产妇与儿童保健系统管理工作。落实传染病登记报告制度,传染病漏报率为零。艾滋病、结核病等传染病防治知识宣传到位。配合新驿中心卫生院落实高血压、糖尿病等慢性病系统管理,本村系统管理率95%以上,协助开展爱国卫生运动,健康教育和卫生知识宣传。

  正文:bsp;坚持24小时应诊和首诊负责制,做到随叫随到,随到随诊,电线。看病有登记,用药有处方,转诊有记录。对急危病人做好转诊和诊治登记,熟练掌握常见抢救原则和安全注射技术,具备过敏抢救药品,并集中放置便于紧急使用。门诊日志、病历、处方等文书必须规范书写,不潦草、不缺项。处方合格率100%,严格执行消毒隔离制度,正确配制和使用消毒液,规范使用高压消毒锅,紫外线并做好登记工作。建立并执行医疗废弃物管理制度,正确处理一次性医疗用品及废弃物。一次性医疗用品及废弃物按国家有关规定收集,密闭运送,包装物与容器标识明确,医疗废弃物暂时储存设施符合国家要求,医疗废弃物暂存、运送登记完善,资料齐全。

  7.统一规范管理:我室建立健全门诊登记制度、处方制度、消毒制度、传染病登记监测报告制度、药房管理制度、医疗废弃物处理制度、安全注射工作制度、乡村医生职责、村级保健员职责、免疫运转流程图、儿童免疫程序等11种制度,并熟练掌握,做到收费有凭证、进药有票据、收支有账目,严格执行医疗收费价格和药品价格政策,公开收费标准和常用药价格,建立由新驿中心卫生院统一、规范制作的健康教育宣传内容。建立卫生室卫生信息化管理终端,实施运转门诊登记、新农合费用核算、传染病病情上报、计划免疫、妇幼保健、慢性病管理等6项信息系统,逐步实现乡村一体化网络信息流通和信息共享。

  4.贯彻落实卫生室规范化、标准化、制度化建设,进一步加强卫生室内涵建设,以人为本,为人民健康服务。

  卫生局建立了安全保卫领导小组,组长:曹兴东副组长:,成员:。做到安全保卫工作有章可循,我局制订了一系列安全保卫制度,《各科室工作职责》、《值班巡逻制度》、《安全防火制度》、《值日日报制度》等各项安全治理制度,形成一个较完整的工作治理制度系列。使安全保卫工作规范化、制度化,使全卫生系统的安全工作做起来有据可依,效果显著。制度一旦建立,就成为人们的工作准则。安全保卫工作要害要落到实处,坚持天天都分别对各项工作、保安工作进行检查,一是查人员是否在岗,二是查工作是否到位。对那些擅离职守或工作不利的情况及时作出处理。

  层层建立安全责任制度,上级与党委签订了责任书,党委与各单位、及部分职工签订安全责任书,一级抓一级,层层抓落实。

  根据单位的实际情况和在几年的工作经验,对全卫生系统日常工作、生活的全过程进行治理。包括饮食健康卫生、防火、防盗、防事故等。针对XX年检查的状况中表现突出的给予了表扬奖励,对安全生产做得较差的单位进行了批评教育并及时进行整改。使我系统各项制度得到兑现,职工生活秩序井井有条。对我系统的安全治理工作,在社会上产生了良好的反响。同时,把安全教育贯穿于职工各项工作的全过程。教育有安全内容,治理措施有安全保障,评选有安全项目,奖惩有安全比例。定期及时指出隐患,提出纠正措施,达到明显效果。

  由于人员的素质不一样,有时会出现跑水的现象。我们针对这些情况,及时召开会议做如下教育:

  我局县武装部建立警民共建文明单位,加强了我局安全保卫工作,定期与不定期干警们到我局讲课和指导安全工作,效果非常明显。针对我卫生系统存在的安全隐患,每月进行一次检查,发现苗头,及时整改,采取对策,防患于未然,干警及时排除外扰,我局及时抓事故苗头,根据教育与处分相结合的原则,对职工及其家属进行了多种教育,纠正了一些不良影响,保证了卫生系统的工作、生活正常运转。

  根据局内现有条件,上半年主要抓了体育、宣传活动。举办了蓝球比赛2场,宣传活动1次。在这些活动中,充分发挥各职工的文体、宣传骨干的作用。

  1、检查各单位对安全生产的重视程度,既检查领导小组,定期查看检查记录、处理情况,结合冬季火灾多发的特点,加强了医疗机构人员密集场所的消防安全安全工作,开展自查工作,包括检查消防设施、灭火器材及消防安全标志的完好,确保消防通道畅通。同时也检查对人员的教育、处理及设施的处理情况等。

  3、在节假日值班期间,实行交接班制度,在值班期间出现电、水、防火、防盗等安全隐患,及时上报并处理。

  4、执法人员严格治理餐饮业,把好病从口入关,对饮用水、蔬菜、食品等严格按照卫生治理有关规定,认真执行,防腐蚀、防变质、防糜烂,确保饮食安全。

  5、定期对医疗废弃物进行督促处理,以免对环境造成污染,确保了医疗废弃物的安全排放。

  1、虽然加大了食品安全的监督力度,但食品品种多,监督的面积大,人员不足等种种原因造成不安全因素仍然存在。

  安全生产工作重在一个“防”上,我镇林区面积大,木材加工企业较多,建筑物多为木结构,此次安全检查重点主要是木材加工企业、非煤矿山、各单位内部、学校及服务行业等,安全生产自查报告。一是认真抓消防安全宣传教育工作。利用街天对群众进行消防安全宣传。参加宣传活动的单位和部门有企业办、供电所、司法所、交警、工商、税务、派出所、文化广播电视站、农科站等,宣传采用图片展、发放宣传单、录音播放、讲解的方式向群众进行宣传,起到了很好的宣传效果。二是对全镇人员密集场所的消防安全疏散通道、安全出口、安全标志状况进行了一次细致的大排查。涉及场所有:

  1、公共娱乐场所:影剧院、夜总会、录象厅、歌舞厅、卡拉ok厅、游乐厅、网吧等。

  5、木材加工企业、矿产加工企业的生产车间、员工集体宿舍等。三是对各种用电的电源线路设置、电器设备的使用及管理情况进行大检查。特别针对下街集镇各单位、租房户、农村家庭用电、木材加工企业进行重点检查。其余行政村、矿山企业等也分别派专人调查落实。四是对各种人群的防火意识进行提问式抽样调查,特别针对集镇的居民和外来人员、中学学生、小学学生等进行了解。五是对各单位消防器材的配置情况进行严格的检查,尤其针对木材加工企业、矿山企业、镇直各相关单位进行严格检查。

  为了保障安全生产工作顺利进行,镇党委、政府专门成立了镇安全生产工作领导小组,由镇长xxx同志担任组长,副镇长xxx同志为副组长,派出所、企业办、中心学校、司法所、工商所、供电所、林业站为成员。在日常工作中,镇党委政府领导也多次利用各种会议组织广大干部职工对与消防安全工作有关的法律、法规、会议精神进行认真学习贯彻,提高各单位对安全工作的重视程度,并要求各村委会、镇直各单位必须坚持逢会必讲,务必把安全工作放在重要的工作日程上来抓来管,减少安全生产事故的出现。这次安全生产检查,镇党委、政府还专门从工商所、派出所、文化站、企业办、中心学校等相关部门中选拔出对安全工作有丰富经验的同志组成了安全专项检查组。这些同志因为有多次消防安全工作的实践经验,所以对消防安全工作有着深刻的认识,思想上能真正深刻的重视消防安全工作。就在这些精干的同志的参与下,检查组本着认真负责的态度,展开了此次消防安全大检查工作。检查组分3个小组同时开展工作,共检查木材加工企业xx户,x个行政村,xxx个村民小组,商场2个,公共娱乐场所21户,机关单位15户,下发整改指令书176份,针对存在的隐患限期整改。

  由于我镇曾多次开展过此项工作,所以这一次大检查从总体上看安全隐患不十分突出,但也存在着不足的地方。具体表现在以下几个方面:

  1、部分地方、部分人群安全意识不强,存在着一定的安全隐患,如室内用电电源线老化,裸闸较多,操作程序不规范,烤炉四周燃料过多等。

  3、部分机关单位、企业缺乏必要的消防设施,无安全生产管理制度,安全应急预案等。

  4、检查组对加油站、液化器经营店、压力容器等的检查,缺乏相关技术知识,对存在的隐患难以下发整改指令。

  5、部分木材加工企业缺乏相应的证照,存在证照“克隆“现象,一证两厂、一证三厂,导致许多安全隐患,并使安全生产管理工作难以开展。

  针对存在的问题,镇政府做出了以下处理:一是责成镇供电所全权负责所有电源线路和电器设备的整治工作;二是检查组根据所检查的对象,视其情节提出了整改意见,

  在这次安全大检查工作中,镇党委政府充分发挥了监督作用,体现了镇党委政府对安全工作的高度重视,进一步增强了企业和人民群众的安全意识,许多不利于群众和企业生产安全的消防隐患得到了有效的排除,被整改的单位也根据所提出的整改意见,迅速进行了整改。整个安全大检查工作取得了良好的效果。按照《中共万源市委办公室关于对全市安全生产工作进行专项督查的通知》(万委办〔XX〕130号)的要求,结合本乡实际,近期认真开展了一次安全生产大检查,现将自查情况报告如下:

  按文件要求,我乡党委、政府领导高度重视,特成立了以乡长李亮为组长,乡党委委员、人大副主席吴达明为副组长,乡党委委员易礼权、乡干部许才华、曾俊、杜晗以及各村支部、村委负责同志和乡级各部门负责人为成员的领导小组。并落实相关人员的责任,做到目标明确,工作到位,防患于未然。

  全面贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针和市安全生产的相关文件精神,坚持做到依法管理,强化监督,严格检查,督促整改,让隐患得到消除,事故得到控制,人民群众的生命财产得到保障。以监管工作为重点,严防一般安全事故,杜绝重、特大安全事故,确保人民群众生命财产安全。

  1.矿山的安全排查。按文件的相关要求,我乡落实矿山安全监管员许才华同志对让水坝村的成都奥洛佳科技有限公司的硫铁矿矿山安全进行了排查,并签订了安全生产目标管理责任书。目前该矿山未到市安监局备案,我乡党委政府决定对该矿山暂停施工,待手续完善后方可施工;

  2.道路交通安全。我乡党委委员易礼权,乡干部杜晗、许才华三位同志负责道路交通安全的排查。一是认真落实责任制,及时与机动车辆驾驶员和车主签订安全责任书,明确责任。二是大力开展道路交通安全专项整治。各村对村社公路桥涵及人行索桥的通行状况进行检查,加强道路养护,及时消除路险路障,对有安全隐患的地段设置警示标志。三是协助派出所对全乡范围内的机动车辆特别是摩托车进行了认真清理、登记造册,做到底子清、情况明。对车况不良的,该报废的强制解体报废,对脱审的督促或强制检审。定期或不定期开展路检路查,加大对“三无”车辆和“三超”(超载、超限、超速)行为的打击力。

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